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索 引 號 01081761-1/2019-000348 發文字號 漢區政發〔2019〕13號
發布機構 漢臺區政府 發文日期 2019-04-12
名 稱 關于下達2019年財政收支預算的通知
公文時效 有效 發布時間 2019-04-12

漢中市漢臺區人民政府

關于下達2019年財政收支預算的通知

漢區政發〔2019〕13號

各鎮人民政府,各街道辦事處,區政府各工作部門,各分局,各直屬機構:

  漢臺區2019年財政收支預算已經區十七屆人大三次會議審議通過,現下達給你們,并就有關事項通知如下:

  一、2019年全區財政工作指導思想

  2019年是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會關鍵之年。各部門、各單位要牢牢把握追趕超越和“五個扎實”總要求,緊緊圍繞建設陜西強區目標,堅持勤儉辦一切事業,保重點、控一般、促統籌、提績效,著力抓好民生保障、經濟發展、城鄉建設、生態環保等重點領域工作。全區財政工作指導思想是:認真貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,圍繞區委、區政府重大決策部署,堅持穩中求進工作總基調,持續打好“三大攻堅戰”,支持經濟高質量發展。加強資金統籌,優化支出結構,嚴格壓減一般性支出,切實保障和改善民生;推進鄉村振興,保障重點領域項目支出;推進預算績效管理,提高資金使用效益;以建設“五型”財政為主線,為建設陜西強區保駕護航。

  二、2019年財政預算安排原則及保障重點

  2019年財政預算安排原則:一是以收定支、收支平衡。收入預算編制堅持實事求是、積極穩妥,充分考慮全區經濟社會發展、經開區收入劃轉、落實減稅降費政策等因素影響。支出預算安排根據財政收入預算,在確保機構正常運轉和保障各項民生支出的前提下,堅持統籌兼顧,安排重點項目支出,不編赤字預算。二是保障基本、突出重點。財政預算優先保工資、保運轉、保基本民生支出,壓縮一般性支出,做到精打細算、厲行節約,集中財力辦大事。三是深化改革、提升績效。全面實施預算績效管理。建立健全預算績效管理制度體系,嚴格績效目標審核,未按要求設定績效目標或審核未通過的,不予安排預算。加大對結余結轉資金的統籌安排力度,進一步盤活財政存量資金,提高財政資源配置效率和使用效益。四是嚴控風險、加強管理。實施全口徑債務動態監測,加強政府債務限額管理和預算管理。嚴格控制政府債務增量,逐步消化存量。積極穩妥化解存量隱性債務。加大政府投資項目管理力度,嚴禁無預算和超預算安排支出,牢牢把住不發生系統性風險的底線。

  圍繞上述原則2019年全區財政支出將重點保障以下方面:一是著力保工資保運轉保基本民生。優先安排13.92億元保障人員基本工資、社保對象各項社保待遇足額到位,機關事業單位正常運轉經費3312萬元。全面落實以改善民生為主要內容的“便民利民十大實事”,切實提升人民群眾幸福感獲得感,全年預算各類民生專項資金14006萬元。二是著力保障打好“三大攻堅戰”。堅持靶向施策、精準發力,全力補齊發展短板。堅決遏制債務增量、妥善化解存量,規范政府購買服務、PPP項目,強化財政承受能力10%“紅線”的硬性約束,堅守財政可持續發展底線。安排政府償債準備金1000萬元、政府擔保風險補償金140萬元、政府債務付息支出4347萬元。鞏固提升全區脫貧攻堅成果,堅持投入不減、力度不降。安排脫貧攻堅區級專項資金6000萬元,較上年增加1000萬元,占地方財政收入4.4%,增長20%,重點用于全區貧困村產業發展、基礎設施建設等項目,持續改善貧困村生產生活條件。繼續加強環境綜合治理。開展好秦嶺生態保護、強化大氣污染聯防聯治,深入推進美麗鄉村建設及農村廁所、垃圾、污水專項整治,全年專項預算5605萬元。三是著力保障實施鄉村振興戰略。堅持把鄉村振興與脫貧攻堅統籌結合、一體推進。對性質相同、用途相近的資金,納入同一資金池,統一資金撥付、形成政策合力,構建財政支持實施鄉村振興戰略的保障機制。2019年區級專項預算鄉村振興資金1000萬元,整合脫貧攻堅、扶貧公益專崗、農林水事業發展專項資金共計8249萬元用于鄉村振興。四是著力保障服務經濟社會發展。進一步加大資金整合力度,確保各項財稅扶持政策落到實處。2019年區級預算6858萬元財政專項資金,支持產業發展、社會綜合治理和城鄉建設發展。支持供給側結構性改革安排產業發展及財源建設資金2270萬元,政府融資擔保體系建設注資400萬元。支持城鄉統籌發展安排資金2500萬元。重點支持小城鎮建設、城市維護費、綜合創建、道路建設等方面。

  三、預算執行的有關要求

  (一)統一壓減非剛性、非重點項目支出。為貫徹落實黨中央、國務院關于“過緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的有關要求,2019年全區部門預算統一按照5%幅度壓減非剛性、非重點項目支出,即一般公共預算安排的公用經費及專項業務經費壓減5%,壓減后節省的資金統籌用于全區重大戰略、重大改革和重點領域。

  (二)全面實施預算績效管理。根據省委、省政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系要求。各部門、各單位是全面實施績效管理工作的責任主體,要將所有預算收支全面納入績效管理。按照“誰支出、誰負責”的原則,科學設置績效指標和指標值,開展部門(單位)整體績效、政策和項目績效自評,要對新出臺重大政策、項目開展事前績效評估,加強對績效目標實現程度和預算執行進度的“雙監控”。強化績效結果應用,將事前評估、績效目標審核和績效評價結果作為政策調整、預算安排和改進管理的重要依據,優先保障績效好的項目資金,削減取消低效無效資金,收回長期沉淀資金。

  (三)切實規范部門預算執行。各部門要硬化預算約束,按照批準的用途和績效目標執行預算,嚴格控制預算追加和調整。2019年預算執行中,除中省市安排部署的重大事項以及自然災害等突發性事項外,原則上不予追加和調整預算。預算執行中因新增業務或臨時性、應急性工作需增加支出的,應首先從部門單位結余資金及相關存量資金中調劑解決,確有困難必須追加的支出,應按程序報批。各部門單位要加快預算執行,及時啟動項目支出,盡快形成實際支出。對部門預算結余結轉超過兩年或不足兩年但項目執行緩慢的結轉資金,一律收回財政統籌使用;對使用權責發生制核算的上年國庫集中支出結余必須在9月底前消化完畢,超期全部由財政收回統籌使用。

  (四)不斷加強財務管理。各部門、各單位要堅持精打細算、勤儉節約,嚴禁鋪張浪費,對不該開支或不必開支的事項一律不得開支,嚴格執行經費開支范圍和標準,不得超標準超范圍發放各類津補貼、獎勵性補貼。著力強化部門內控管理,建立財政資金使用全流程內控機制,有效防控業務和管理風險。完善內部財務管理辦法,實施支出審核責任制,強化資金使用和票據管理。

  (五)嚴肅財經紀律。各部門各單位要貫徹落實“三重一大”決策制度,完善重大項目安排、大額資金使用流程。嚴格執行收支兩條線管理。強化國庫集中支付、政府采購和公務卡制度,不得違規從單位零余額賬戶向實有資金賬戶劃轉資金。積極配合人大、審計、財政等部門對單位的預算監督管理工作,切實把財經紀律和各項管理制度落到實處。

  (六)積極推進預決算信息公開。各部門要進一步強化預決算公開主體責任意識,切實加大部門預決算公開力度,深入推進預決算公開“四統一”,拓展公開范圍和內容。2019年要將部門績效目標、扶貧項目績效目標予以公開。年度部門預決算信息除涉密單位、涉密事項外在財政部門批復預算后的20日內及時予以公開。

  附件:1.漢臺區2019年一般公共預算收支預算表

  2.漢臺區2019年政府性基金收支預算表

  3.漢臺區2019年社會保險基金收支預算表

  4.漢臺區2019年國有資本經營收支預算表

 

附件1

漢臺區2019年一般公共預算收支預算表

附表1-1

   單位:萬元

類別       收入

2018年實際完成數

2019年  預算數

2019比2018年+/-%

類別      支出

2018年  預算數

2019年  預算數

2019比2018年+/-%

備注

一、地方財政收入

129277

137100

6

一、一般公共服務

29604

30354

2.5

    (一)稅收收入

116408

120540

3.5

二、國防

90

90

0.0

    增值稅

38103

43510

14.2

三、公共安全

4145

760

-81.7

    營業稅

116

-100.0

四、教育

61276

68663

12.1

    城建稅

12198

12820

5.1

五、科學技術

437

442

1.1

    企業所得稅

7466

7600

1.8

六、文化旅游體育與傳媒

1579

2041

29.3

    個人所得稅

6000

6240

4.0

七、社會保障和就業

48369

60803

25.7

    房產稅

4440

4640

4.5

八、衛生健康支出

43666

33011

-24.4

    契稅

19591

15020

-23.3

九、城鄉社區事務

9335

11909

27.6

    耕地占用稅

1875

1950

4.0

十、農林水事務

26169

35992

37.5

    其它各稅

26619

28760

8.0

十一、交通運輸

620

1597

157.6

   (二) 非稅收入

12869

16560

28.7

十二、資源勘探電力信息等事務

620

678

9.4

    專項收入

8483

10050

18.5

十三、糧油物資儲備管理事務

740

642

-13.2

行政事業性收費、罰沒及國有資源(資產)有償使用收入

4386

6510

48.4

十四、商業服務業等事務

450

330

-26.7

十五、住房保障支出

15100

20100

33.1

十六、節能環保

1000

1500

50.0

十七、災害防治及應急管理支出

841

100.0

十八、債務付息支出

4347

100.0

漢臺區2019年一般公共預算收支預算表

附表1-2

   單位:萬元

類別       收入

2018年實際完成數

2019年預算數

2019比2018年+/-%

類別      支出

2018年預算數

2019年預算數

2019比2018年+/-%

備注

十九、其他各類支出

23000

21000

-8.7

   1、總預備費

500

500

0.0

   2、其他支出

300

300

0.0

   3、調資預留

9100

9100

0.0

一般預算收入小計

129277

137100

6

   4、專收專支

4000

3000

-25.0

二、上級一般性轉移支付和返還收入

82839

80425

   5、民生配套資金

2000

2000

0.0

三、轉貸地方政府債券收入

14651

   6、結轉支出

600

600

0.0

四、上年結轉結余

15106

   7、興元新區稅收返還

5000

4000

-20.0

五、上級專項轉移支付(2019年為上級預下專項轉移支付)

152636

96000

   8.應急資金

500

500

0.0

六、調入資金

8300

   9、政府購買公共服務PPP項目及項目前期費

1000

1000

0.0

七、調入預算穩定調節基金

641

一般預算支出小計

266200

295100

10.86

二十、轉移性支出

0

18425

上解上級支出

0

18425

    體制上解支出

5857

       專項上解支出

12568

二十一、年終結余

        其中:項目結余

收入總計

403450

313525

支出總計

313525

    備注:2019年地方財政收入預算137100萬元,較上年實際完成同口徑增長6%;2019年全區財政支出預算為295100萬元,剔除中省市提前下達2019年專項轉移支付96000萬元后,全區一般預算支出為199100萬元。

附件2

漢臺區2019年政府性基金收支預算表

單位:萬元

項      目

2019年
預算數

備  注

項      目

2019年
預算數

備  注

一、國有土地使用權出讓收入

22800

一、城鄉社區事務

22800

二、新型墻體材料專項基金收入

二、資源勘探電力信息等事務

  

三、上年結余

三、年終結余

  

收入合計

22800

支出合計

22800

 

 

附件3

漢臺區2019年社會保險基金預算收支預算表

單位:萬元

   

社會保險基金收入

社會保險基金支出

當年結余

 

合計

繳費收入

利息收入

財政補
貼收入

異地轉
移收入

合計

社會保險

待遇支出

其他支出

轉移支出

 

 

   

75752 

29192 

125 

46290 

145 

68623 

68583 

0 

40 

7129 

 

 一、城鄉居民基本養老保險基金

13735 

3970 

45 

9675 

45 

9432 

9422 

 

10 

4303 

 

 二、新型農村合作醫療

19207 

5621 

44 

13542 

 

18152 

18152 

 

 

1055 

 

 三、城鄉居民基本醫療保險基金(居民)

9012 

2012 

 

7000 

 

7350 

7350 

 

 

1662 

 

 四、機關事業養老基金

33798 

17589 

36 

16073 

100 

33689 

33659 

 

30 

109 

  

 

附件4

漢臺區2019年國有資本經營預算收支預算表

單位:萬元

國有資本經營收入

國有資本經營支出

     

2019年預算數

     

2019年預算數

一、利潤收入 一、解決歷史遺留問題及改革成本支出
二、股利、股息收入 二、國有企業資本金注入
三、產權轉讓收入 三、國有企業政策性補貼
四、清算收入 四、金融國有資本經營預算支出
五、國有資本經營預算轉移支付收入 五、調出資金
六、其他國有資本經營預算收入

230 

六、國有資本經營預算轉移支付支出
七、其他國有資本經營預算支出

230 

  
  
八、結余

0 

  

收入合計

230 

支出合計

230 

 

  漢中市漢臺區人民政府

  2019年4月12日

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